Lagestora de mi banco que acaba de pasar una factura de abono en concepto de "abono comisión de intermediación en fondos". Esta factura de abono no lleva IVA pero si lleva una retención del 19%. Está emitida por una S.A. con localización en España. ¿Cómo debo contabilizar esta factura de abono?
Loprimero que debemos de saber, es que lo que tenemos que hacer es una factura de abono o factura rectificativa, según la normativa en vigor desde 2013, y ésta tiene sus requisitos. Debemos usar una serie y numeración de la factura de abono, distinta de la que veníamos usando. Dependiendo de si es una devolución total o parcial, lo Unafactura recibida puede adjudicarse a cualquier cuenta del cuadro del PGG ( con todas las limitaciones que se quiera, vale) , peró en este caso conseguiriamos depositar la partida al Debe de la 709 que es lo que sucede cuando generas una abono por "rappel"; el hecho de que el documento que genera el asiento sea una factura recibida
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Enla pregunta primera dices que se ha duplicado un asiento de un proveedor. Que el año pasado contabilizaste una factura y este otra vez la misma. Sea como fuere, coge el último asiento, el duplicado y hazlo igual pero en negativo. Es sencillo, no se que más decirte. No se de que otra manera explicártelo.
Ejemplocontabilizar nómina (del mes de enero) La empresa ALCONTADO S.A. procede a contabilizar las nóminas de sus trabajadores en concepto del mes de enero, teniendo en cuenta los siguientes datos: Sueldos brutos: 14.000€. Seguridad Social a cargo de la empresa: 2.500€. Cuota del trabajador a la seguridad social: 500€. Enocasiones se puede dar la posibilidad, de porque devolvemos una mercancía a uno de nuestros proveedores, éste nos tenga que abonar el importe que nos había facturado previamente. Para contabilizar abonos de un proveedor en Microsoft Dynamics NAV por un diario de cartera se hace de la siguiente manera: Primera línea . 39 317 5 47 444 243 278 40

contabilizar una factura de abono